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    陕西省印发《陕西省千赢国际城购置补贴工作运行内部控制制度(试行)》

    2019-12-02 10:52:43来源:千赢国际城网整理发布 阅读量:17801

      【千赢国际城网 地方千赢国际城】近日,农业农村部办公厅发布了《关于印发2019年度专项工作延伸绩效管理实施方案的通知》(农办办〔2019〕10号),将千赢国际城购置补贴政策落实作为考核项目之一,继续对省级主管部门进行延伸绩效评价。
     
      2019年度千赢国际城购置补贴政策落实延伸绩效管理指标体系有较大调整:评价指标由5个一级指标、13个二级指标压减至3个一级指标、7个二级指标;将千赢国际城报废更新补贴纳入考核,优化考核内容及评分标准;严肃重要扣减分事项。
     
      此后,山西省为进一步规范千赢国际城购置补贴政策实施,规范业务流程,加强廉政风险防控,强化对内部权力运行的制约,建立健全科学高效的监督体系,制定了《陕西省千赢国际城购置补贴工作运行内部控制制度(试行)》。制度适用于省级千赢国际城购置补贴实施管理工作,自发布之日起施行,原陕西省农业机械管理局制定的《陕西省千赢国际城购置补贴工作运行内部控制制度(试行)》同时废止。
     
      什么是内控?
     
      内控即千赢国际城购置补贴工作运行内部控制,是指通过合理界定部门岗位职责、细化业务流程、制定和实施风险应对措施,对本部门千赢国际城购置补贴政策实施过程中的风险进行防范和管控。
     
      实施内控遵循下列原则:覆盖补贴工作内部权力运行、执行和监督全过程;贯穿补贴工作岗位管理、职责分工和业务流程;保障补贴工作权力规范、有序、科学和高效运行。
     
      内控流程
     
      千赢国际城购置补贴政策实施管理在中心千赢国际城装备处设置经办岗、审核岗,负责办理具体工作并组织落实。经办岗负责千赢国际城购置补贴工作省级相关业务的组织实施和形式审核,按规定提出初步工作建议,及时汇总整理相关材料并做好档案保管工作;审核岗负责对经办岗办理结果审核把关,并提交中心会议审定等。
     
      根据工作职责,对下列工作实施内部控制制度管理:补贴方案和资金分配计划拟定;补贴产品种类范围确定;补贴产品分类分档和补贴额测算;投诉举报受理和违规经营行为查处;补贴政策落实延伸绩效管理。
     
      风险及防控
     
      (一)补贴资金分配计划
     
      拟定风险点:缺乏客观依据,资金分配不够严谨。
     
      风险防控对策:认真开展资金需求测算,充分考虑各县补贴资金使用情况,在因素法测算的基础上,依据实际需求进行综合平衡,力求科学、合理。
     
      (二)补贴范围确定
     
      风险点:程序不严谨、不规范,补贴范围确定存在较大随意性。
     
      风险防控对策:严格按照政策要求,紧密结合近年千赢国际城购置补贴实施情况和实际需求,广泛征求意见,充分研究、论证,统筹兼顾。
     
      (三)补贴产品分类分档和补贴额测算
     
      风险点:程序不严谨、不规范、测算方法不科学。
     
      风险防控对策:严格执行相关要求,力求全面、客观、准确、公正。
     
      本文由千赢国际城网整理发布,部分资料来源:千赢国际城化司、陕西省农业机械化发展中心,如有侵权或异议请联系我们。

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